Почему в расчете 6-НДФЛ возникает сумма налога по строке 080 в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Мошка, Добрый день,
  

  Цитата: но программа ставит 070 - 36226 и 080 - 3250.

  Сумма 3250 - это НДФЛ за сентябрь?
• Цитата: Сумма 3250 - это НДФЛ за сентябрь

  возможно, что и она. она начислена, но еще не выплачена. но так же как и сумма ндфл с зп за сентябрь - начислен, но не уплачен. но он не входит в стр 080
• Цитата: возможно, что и она. она начислена, но еще не выплачена. но так же как и сумма ндфл с зп за сентябрь - начислен, но не уплачен. но он не входит в стр 080

  Получается, что 3250 - это НДФЛ с аренды за сентябрь, так? Когда вы арендную плату за сентябрь выплатили арендодателю?
  

  Цитата: 070 - 39476 (должно быть, т.к 3250*4=13000-ндфл с аренды и 26476 ндфл с зп)080 - 0 (должно быть)но программа ставит 070 - 36226 и 080 - 3250.

  Напишите по датам, когда были выплаты по аренде и по з/п, именно выдача дохода.
• geomech, 
  15.06.2018 - 25000 - аренда май
    3250 - ндфл
  30.06.2018 - 67880,00 - зп июнь
    8278 - ндфл
  20.07.2018 - 25000 - аренда июнь
    3250 - ндфл
  31.07.2018 - 34381,82 - зп июль
    4288 - ндфл
  22.08.2018 - 25000 - аренда июль
    3250 - ндфл
  31.08.2018 - 108400 - зп август
    10660 - ндфл
  18.09.2018 - 25000 - аренда август
    3250 - ндфл
• Мошка, А почему только с июня написали? Вы выплачивали з/пл последним днем каждого месяца? А в сентябре за сентябрь не выплатили? Как вы отражаете НДФЛ с аренды в программе?
  Посмотрите тему, она поможет верно отразить НДФЛ с аренды в программе: В 1С 8.3 НДФЛ с арендной платы не отражается в расчете 6-НДФЛ
• geomech, зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 10 числом. аренда так же начисляется последним числом месяца и выплачивается до 25 числа следующего. 
  аренду отражаю как поступление услуг 25000 на счет 76.05, затем операцией вручную начисляю ндфл 76.05 - 68.01 3250. потом перечисляю за аренду 21750 физ лицу и плачу ндфл 3250. в этот же день делаю операцию ндфл и заполняю там все строки.
  в 6-нфдл получается следующая картина
• Мошка, В начале у вас вопрос был по заполнению Раздела 1, выкладываете Раздел 2. По заполнению какого раздела у вас вопрос? Если з/пл за июнь выдали 13.07, за июль 10.08, за август 10.09, а аренду выплачивали 20.07, 22.08, 18.09, то Раздел 2 заполнен верно. Еще раз уточните, заполнение каких разделов и строк вызывает затруднение? По поводу Р1 не могу прокомментировать - не хватает данных, т.к. Р1 заполняется нарастающим итогом с начала года (начала деятельности в вашем случае)
• geomech, проблемы возникают с Р.1, а именно строкой 080, в которой отражается сумма неудержанного налога. Раздел 2 я выложила для наглядности дат и сумм выплат.
• Добрый день. У меня такая проблема - с отражением сумм в сроке 080 - возникает, когда я заполняю отчет раньше, чем выплачу з/п с НДФЛ за последний месяц. Например, если я заполняю отчет за 9мес. до выплаты зп за сентябрь (у меня 10числа), то в отчете в строке 080 заполняется сумма неудержанного НДФЛ за сентябрь. А если, удалить этот отчет, и заполнить его снова после выплаты зп, то есть после 10 числа, то в отчете в строке 080 заполнится нуль. Я думаю, это "глюк" программы.
• Geta, тоже думала из-за этого, но нет. Спасибо за подсказку!
• Мошка, Посмотрите тему: Почему при заполнении расчета 6-НДФЛ в 1С 8.3 удержанный НДФЛ за июнь 2017 года попадает в строку 080 раздела 1?
• Цитата: А почему только с июня написали?

  организация открылась в апреле, но директор с даты открытия по 1 июня был в административном отпуске. 
  

  Цитата: Вы выплачивали з/пл последним днем каждого месяца?

  зп начисляется последним числом каждого месяца, а выплачивается 10 числа следующего месяца.

  Цитата: А в сентябре за сентябрь не выплатили?

  за сентябрь выплатили в октябре

  Цитата: Как вы отражаете НДФЛ с аренды в программе?

  отображаю как Вы советовали в той теме. все перепроверила еще раз построчно согласно Вашим рекомендациям - все верно.
  По датам именно получения дохода получается следующая картина:
  15.06.2018 - 25000 - аренда за май
  15.06.2018 - 3250 - ндфл с аренды
  13.07.2018 - 67880 - зп за июнь получена
  13.07.2018 - 8278 - ндфл с зп уплачен
  20.07.2018 - 25000 - аренда за июнь
  20.07.2018 - 3250 - ндфл с аренды
  10.08.2018 - 34381,82 - зп за июль получена
  10.08.2018 - 4288 - ндфл с зп
  22.08.2018 - 25000 - аренда за июль
  22.08.2018 - 3250 - ндфл с аренды
  10.09.2018 - 108400 - зп за август
  10.09.2018 - 10660 - ндфл с зп
  18.09.2018 - 25000 - аренда за август
  18.09.2018 - 3250 - ндфл с аренды
  10.10.2018 - 85280 - зп за сентябрь
  10.10.2018 - 10904 - ндфл с зп
  17.10.2018 - 25000 - аренда сентябрь
  17.10.2018 - 3250 - ндфл с аренды
• Цитата: По датам именно получения дохода получается следующая картина:15.06.2018 - 25000 - аренда за май15.06.2018 - 3250 - ндфл с аренды13.07.2018 - 67880 - зп за июнь получена13.07.2018 - 8278 - ндфл с зп уплачен20.07.2018 - 25000 - аренда за июнь20.07.2018 - 3250 - ндфл с аренды10.08.2018 - 34381,82 - зп за июль получена10.08.2018 - 4288 - ндфл с зп22.08.2018 - 25000 - аренда за июль22.08.2018 - 3250 - ндфл с аренды10.09.2018 - 108400 - зп за август10.09.2018 - 10660 - ндфл с зп18.09.2018 - 25000 - аренда за август18.09.2018 - 3250 - ндфл с аренды10.10.2018 - 85280 - зп за сентябрь10.10.2018 - 10904 - ндфл с зп17.10.2018 - 25000 - аренда сентябрь17.10.2018 - 3250 - ндфл с аренды

  Почему у Вас с з/пл за август НДФЛ 10660? Должно быть: (108400 - 1400) х13%= 13910. Вот ваши 3250. Вернее, нарастающим надо, пересчитайте, пока некогда.
• geomech, спасибо большое Вам за ответ! 
  сделала перерасчет. но все равно не помогло. 3250 так и висят неудержанными. уже раз 10 отменила проведение и провела все документы по очереди заново, пересчитав в зп суммы/удалив сотрудника и заново добавив его и его суммы/поставила галочку корректировка ндфл и сняла галочку. и ни-фи-га.
  видимо этот косяк происходит из-за того что этому человеку выплачивается еще доход. потому что в карточке ндфл сторнируется все время сумма 1400.
• Цитата: и ни-фи-га.

  Добрый день!
   Мошка, Вы находитесь на профессиональном форуме, поэтому придерживайтесь, пожалуйста, делового стиля речи.
• Мошка, В августе у вас что-то пошло не так. Выложите август
• geomech, да, что-то в августе пошло не так. думала уже, что у других сотрудниках может тоже сбой в ндфл, но нет - все ровно. только здесь получается сбой, причем в реестре ндфл указано, что он в августе в ндфл захватывает только 104 рубля. поэтому 3250 висят.
• Мошка, Перезаполните начисление з/пл за август
• Цитата: Перезаполните начисление з/пл за август

  не помогло
• Мошка, Я бы на вашем месте перезаполнила, именно перезаполнила все документы, связанные с НДФЛ за весь период в хронологической последовательности. А на будущее, проверяйте НДФЛ ежемесячно.
• geomech, спасибо Вам огромное за советы! Как оказалось, дело было не в бабине 😀 В ведомости на выплату зп через банк за август было указано 104, а не 3354. Перезаполнила ведомость и все пошло. Правда перед этим пришлось перепровести все документы в правильной последовательности и с перезаполнением зп. 
  Еще раз огромное Вам спасибо!
• Мошка, Хорошо, что разобрались. Рада была помочь. Удачи Вам.